(一)人员
(1)检测员持证登记表;(由资料员整理)
(2)年度人员培训计划表;(由质量负责人提供)
(3)人员培训记录表;(由技术负责人负责)
(4)人员考核记录表(由技术负责人负责)
(5)业务人员技术档案;(由资料员负责,具体要求见之前的第三大类人员档案的要求)
(二)设施和环境条件
(1)中心实验室应挂牌和对实验区域要有类似“限制进入”的标识;(由中心主任负责)
(2)外来人员进入实验室登记表;(由检测组负责人负责提供)
(3)内务与安全考核表;(由质量负责人负责)
(4)检测环境监控记录;(由检测员负责)
(5)废液处理交接记录。
(三)检测方法及方法的确认
(1)方法确认资料;(由技术负责人提供)
(2)标准方法查新记录;(由技术负责人提供)
(3)例外情况下允许偏离的申请、验证、批准记录。(即程序《允许方法偏离控制程序》中的《允许偏离申报审批表》,由检测员负责)
(4)计算机软件登记表和计算机内容变更申请表;(由设备员负责)
(5)测量不确定度的评定记录。(由检测员负责)
(四)设备
(1)仪器设备台帐;(由设备员负责)
(2)标准物质一览表及标准物质证书;(由设备员负责)
(3)标准物质使用记录表;(由检测员负责)
(4)标准物质报废申请表;(由设备员负责)
(5)标准物质期间核查;(由检测员负责)
(6)仪器设备、标准物质采购计划、验收记录;
(7)仪器设备使用记录;(由检测人员负责)
(8)仪器设备定期维护记录;(由设备责任人负责)
(9)仪器使维修记录;(由设备员负责)
(10)仪器报废(停用)单;(由设备员负责)
(11)仪器设备档案材料;(由设备员负责,详见之前的第2大项资料)
(12)仪器设备状态标识标签;(由设备员负责)
(13)仪器设备使用授权表。(由设备员负责)
(五)测量溯源性
(1)周期检定计划表;(由设备员负责)
(2)仪器设备期间核查计划;(由设备员负责)
(3)仪器设备期间核查记录;(由设备责任人负责)
(4)对检定、校准证书的确认。(由设备员负责)
(六)抽样抽样记录;
(七)检测物品的处置
(1)样品的接收、编码、流转记录;(即《样品处置和管理程序》中的《样品台帐》,由样品员负责)
(2)样品检验状态标识(样品标识卡);(由样品员和检测人员负责)
(3)样品损坏、丢失报告表。(由样品员和检测人员负责)
(八)检测结果质量的保证
(1)年度质量监控计划表;(由质量负责人负责)
(2)质量监控记录表;(由质量负责人负责)
(3)质量控制异常情况记录表;(由质量负责人负责)
(4)实验室比对和能力验证材料;(由质量负责人负责)
(5)内部质控资料。(由质量负责人负责)
(九)结果报告
(1)报告发放登记表;(由样品员负责)
(2)报告更改申请表;(由检测员负责)
(3)留存报告副本;(由检测员、资料员负责)
(4)报告抽查情况登记表。(由监督员负责)
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