体系内审全部流程，一目了然！

不少刚接触体系的小伙伴经常一脸疑惑地问我：
 
　　“内审到底怎么做？是不是必须找外部专家？”
 
　　我一般都笑着回：“内审你自己都不会做，还指望外审放过你？”
 
　　其实搞体系内审，说难不难，说简单也不简单。关键在于有没有一份靠谱的流程图和经验清单。今天就用通俗易懂的方式，带你走完体系内审全流程。记住这10个步骤，基本上内审就能跑通了。
 
一、年度内审策划
 
　　先定个大方向，一年做几次内审？几月开始？都要安排好。别等到年底才想起“咦？今年还没内审”。
 
　　参考依据：按照内审程序文件规定，制定年度审核计划表，明确审核时间段、频次和涉及的过程/部门。
 
　　这不是走形式，而是体现体系运行的规律性、计划性。
 
二、成立内审小组
 
　　体系内审不是某个人单打独斗的事，而是需要一个专业小团队来操作。
 
　　一般由管理者代表或体系专员出面，挑选熟悉流程、有审核经验的人员组成审核组，并由最高管理者正式授权。
 
　　审核组成员要熟悉审核标准，懂体系逻辑，还得有“较真”的劲头——不是去聊天，是去找问题。
 
三、编制内审实施计划
 
　　搞完年度策划，还得落到具体每次审核的实施计划上。
 
　　计划内容包括：
 
　　审核的日期、时间
 
　　审核部门
 
　　审核员安排
 
　　审核范围和依据
 
　　目的是让审核不乱、不跳、不临时抱佛脚。
 
四、编制内审检查表
 
　　有的内审员拿着标准条款满厂子晃，进门就问：“你们做记录了吗？”
 
　　这是最初级的错误方式。
 
　　真正有效的审核是：提前编好检查表，每一项审核内容都针对本部门的实际流程和体系要求展开。
 
　　检查表要结合标准条款、流程图、过往不符合项等来编，审核时才能有目标、有重点。
 
五、通知内审
 
　　审核不是突击检查，不是去抓典型。
 
　　要提前至少一周通知受审部门，并让审核计划得到对方负责人确认。这样受审部门可以提前准备资料、协调人员，也更有配合度。
 
　　别搞突然袭击式审核——审核效果会打折，合作气氛也容易变僵。
 
六、召开首次会议
 
　　正式开干前，别忘了流程起点：首次会议。
 
　　会议上审核组长要：
 
　　宣布审核目的和范围
 
　　确认审核流程安排
 
　　强调配合注意事项
 
　　受审部门负责人也要派人参加，彼此打个招呼、理清流程，不至于在审核过程中鸡同鸭讲。
 
　　建议会议时间不超过半小时，简洁明了即可。
 
七、现场审核实施
 
　　这个阶段是内审的“实战演练”。
 
　　审核员根据检查表，进入现场通过提问、看记录、查设备、问操作、看报表等手段获取审核证据。
 
　　审核方法以抽样为主，目的是验证体系运行是否符合标准、文件是否有效、实际操作是否一致。
 
　　注意：
 
　　重点看流程中“容易出问题”的环节
 
　　对发现的问题要记录证据，描述准确，避免模糊表达
 
八、召开末次会议
 
　　审核不是“看完走人”，要对发现的问题做一个系统性总结。
 
　　在末次会议上，审核组长会：
 
　　汇报审核结果（包括发现的不符合项）
 
　　说明不符合项的定义和等级
 
　　给出整改建议和期限
 
　　受审部门需安排相关负责人出席，必要时也可以现场提出异议或说明。
 
　　这一步关系到整改质量和内审闭环程度。
 
九、出具内审报告
 
　　审核结束后一周内，审核组长应整理资料，完成内审报告编写与提交。
 
　　报告内容包括：
 
　　审核范围、依据、时间安排
 
　　不符合项分布
 
　　审核发现总结
 
　　改进建议
 
　　报告最终需提交给最高管理者，并作为管理评审的输入之一。
 
十、跟踪审核与验证
 
　　最后一个环节，也是最容易被忽视的——整改跟踪。
 
　　不少企业做了整改就以为万事大吉，实际上要做跟踪验证，确保整改措施有效实施，问题闭环。
 
　　审核组要回访：
 
　　问题是否整改到位？
 
　　整改是否防止了再发生？
 
　　相关记录是否完整？
 
　　做不到闭环，体系就容易“头痛医头、脚痛医脚”，出了问题还是老地方反复爆。
 
写在后面：
 
　　体系内审不是应付检查，也不是拿标准压人，而是组织自我纠偏、自我完善的过程。
 
　　做得好，不仅能提前发现问题、消除风险，更能让各部门真正理解体系的运行逻辑。
 
　　每一次有效的内审，都是一次体系能力的提升。
 
　　你要真想搞好体系管理，不如就从这一轮内审开始，做个高质量闭环的“实战演练”。