异常和紧急采购控制及验证程序

1、目的
 
　　保证制订完善的异常和紧急采购计划，确保所购进的原辅料卫生安全，质量符合要求。
 
2、适用范围
 
　　适用于原辅料异常和紧急采购计划制订和实施过程的控制。
 
3、职责
 
　　3.1采购
 
　　负责公司原辅料的异常和紧急采购的实施管理
 
　　负责与供方合同（订单）的签订
 
　　负责掌握市场价格波动信息和供方调价联系
 
　　负责询价比价的成本控制
 
　　负责采购过程中与供方信息的沟通
 
　　3.2品管部
 
　　负责入货检验
 
　　3.3生产部
 
　　负责异常和紧急采购的提出
 
　　3.4综合部
 
　　负责在库原辅料的采购申请
 
　　3.5仓库
 
　　负责安全库存的控制和盘点
 
　　负责出入库管理
 
　　负责原辅料的产品防护、标识和可追溯性、先进先出管理
 
　　3.6质量负责人或其授权人
 
　　负责采购合同（订单）的批准和对价格变化的批准
 
4、程序
 
　　4.1需进行异常和紧急采购的时机：
 
　　4.1.1市场波动或供方调价通知时；
 
　　4.1.2生产部有生产调整时；
 
　　4.1.3顾客有紧急订货要求时；
 
　　4.1.4仓库安全库存盘点后有紧急订货要求时；
 
　　4.1.5供方质量有异常时。
 
　　4.2市场波动或供方调价通知时的异常紧急采购处理
 
　　4.2.1采购部从供应商处及时了解市场波动或调价信息；
 
　　4.2.2质量负责人或其授权人进行批准，采购部对报价确认；
 
　　4.2.3采购部在合格供方中进行新采购合同（订单）确认，质量负责人或其授权人对变化的价格进行批准；
 
　　4.2.4采购部按采购合同（订单）实施采购；
 
　　4.2.5每批次原辅料采购到库后品管部按《原辅料验收标准》对原辅料进行入货检验。
 
　　4.2.6合格的原辅料由仓库办理入库、入账手续，并按产品防护和可追溯性的要求进行在库管理（仓库管理制度）；不合格品按《不合格品控制程序》处理。
 
　　4.2.7仓库对在库原辅料按生产部的领料单进行出库发货，保证产品防护、可追溯性和先进先出的原则。
 
　　4.3生产部有生产调整或顾客有紧急订货时的异常紧急采购处理
 
　　4.3.1生产部根据生产调整或顾客有紧急订货的需要向采购部提出异常紧急采购；
 
　　4.3.2其他要点按4.2.2~4.2.7处理。
 
　　4.4仓库安全库存盘点后有紧急订货要求时的异常紧急采购处理
 
　　4.4.1仓库定期安全库存盘点后发现有紧急采购的需求，向采购部提出异常紧急采购；
 
　　4.4.2其他要点按4.2.2~4.2.7处理。
 
　　4.5供应商质量异常时的异常紧急采购处理
 
　　4.5.1品管部发现供方有质量异常时，需及时向采购部进行信息传递；
 
　　4.5.2采购部启用备用合格供方；如采购部不启用备用合格供方，由品管部和研发部对质量异常供方进行样品实质评价，报质量负责人或其授权人批准。
 
　　4.5.3采购部对备用合格供方进行资质调查和询价；
 
　　4.5.4质量负责人或其授权人进行批准，采购部对报价确认；
 
　　4.5.5其他要点按4.2.3~4.2.7处理。
 
5、相关支持性文件
 
　　《原辅料、食品添加剂、食品相关产品的合格供方评价程序》
 
　　《采购控制及验证程序》
 
　　《仓库管理制度》
 
6、相关记录及表单
 
　　《供应商调查表》
 
　　《进货验证记录》
 
　　《采购申请单》
 
　　《合格供方名录》
 
　　《采购合同/订单》
 
　　《原物料入厂检验报告》
 
　　《领料单》