HACCP体系文件-管理评审控制程序

1、目的
 
　　通过总经理定期对公司的食品安全管理体系及HACCP体系进行有效评审，以确保食品安全管理体系及HACCP体系持续的适宜性和有效性，以实现公司既定的食品安全管理体系及HACCP体系方针、目标。
 
2、适用范围
 
　　适用于公司总经理主持的食品安全管理体系及HACCP体系的评审会议。
 
3、职责
 
　　3.1总经理主持管理评审并批准评审报告。
 
　　3.2食品安全小组组长负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；
 
　　3.3公司综合部负责收集评审资料，编制管理评审计划和管理评审报告。
 
　　3.4 各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应措施，予以实施。
 
4、术语和定义
 
　　无
 
5、实施要求
 
　　5.1 评审频次
 
　　5.1.1 管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部审核后和外部审核之前。
 
　　5.1.2 下列情况下，由食品安全小组组长申请，经总经理批准适时进行管理评审：
 
　　a) 重大的客户投诉；
 
　　b) 发现食品安全管理体系及HACCP体系的严重不符合等；
 
　　c) 即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时；
 
　　d) 组织结构、资源配置的重大变动；
 
　　e) 社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化。
 
　　5.2 《管理评审计划》和准备
 
　　5.2.1计划内容：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。
 
　　5.2.2计划由综合部编制，食品安全小组组长审核，总经理批准，在评审会议一星期前发给各部门。
 
　　5.2.3各部门协助综合部准备好相关资料，包括提交相应的书面文件记录以支持其意见，并能与食品安全管理体系及HACCP体系目标相联系。
 
　　5.2.4 参加评审的成员包括食品安全小组组长、食品安全小组和各部门负责人。
 
　　5.3 评审输入——管理评审内容：
 
　　a) 对食品安全管理体系及HACCP体系的内、外部审核结果。
 
　　b) 内外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。
 
　　c) 食品安全管理体系及HACCP体系运行的绩效，包括食品安全管理体系及HACCP体系的方针和目标实现情况，食品实现过程和食品质量控制措施和结果。
 
　　d) 纠正和预防措施状况。
 
　　e) 以往管理评审会议的跟踪措施。
 
　　f) 可能影响食品安全管理体系及HACCP体系的变更如内、外部环境的变化情况。
 
　　g) 对食品安全管理体系及HACCP体系提出的改进建议。
 
　　h) 食品安全的验证活动结果的分析。
 
　　i) 紧急状况、事故和召回。
 
　　J) 评审结果和体系更新活动
 
　　k) 各单位、员工对持续改进的合理化建议等。
 
　　5.4 评审会议
 
　　a) 最高管理者参照评审计划，主持评审会议；
 
　　b) 最高管理者对评审内容做出决定；
 
　　c) 综合部做好会议记录工作，记录各方面对评审输入的意见 。
 
　　5.5 评审输出——《管理评审报告》：
 
　　5.5.1《管理评审报告》的内容
 
　　a) 管理评审的一般情况目的、依据、时间、地点、人员；
 
　　b) 评审综述；
 
　　c) 评审总结。
 
　　5.5.2管理评审总结应包括（不限于）以下有关方面的任何决定和措施：
 
　　a) 食品安全管理体系及HACCP体系及其过程有效性改进的建议；
 
　　b) 与客户要求有关的食品改进；
 
　　c) 对相关方和客户承诺的改进
 
　　d) 对资源的配置情况是否满足体系运行的需求；
 
　　5.5.3《管理评审报告》应在评审会议后一周内由综合部编制，经食品安全小组组长审核，报总经理批准，分发到各部门予以执行。
 
　　5.5.4 《管理评审报告》的分发范围：
 
　　a) 总经理、食品安全小组组长；
 
　　b) 各部门负责人及食品安全小组成员。
 
　　5.6 管理评审跟踪
 
　　5.6.1管理评审提出的改善项目由相关部门实施纠正和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。
 
　　5.6.2食品安全小组组长监督、检查纠正和预防措施的实施情况。
 
　　5.6.3由公司综合部保持管理评审的有关记录。
 
6、相关记录
 
　　管理评审计划表
 
　　管理评审会议签到表
 
　　管理评审输入资料
 
　　管理评审记录
 
　　管理评审报告
 
　　管理评审改进措施实施计划
 
　　培训记录表（管理评审改进项）