SC必知-清洗消毒程序检查清单

检查日期：年____月____日        检查人：  复核人：____

检查区域：□原料处理区 □炒制车间 □包装车间 □仓储区 □辅助设施

一、组织架构与职责落实检查

序号

检查内容

检查标准（依据手册）

检查结果（√/×/ 备注）

1

品控经理职责

已制定季度消毒方案，审批记录完整，季度微生物超标≤1 次

2

现场 QA 职责

每日检查消毒剂浓度，操作规范性问题整改率 100%

3

设备工程师职责

消毒设备保养计划完整，设备故障率≤5%

4

生产组长职责

班组清洁任务落实，清洁遗漏率≤0.5%，异常及时上报

二、人员卫生管理检查

序号

检查内容

检查标准（依据手册）

检查结果（√/×/ 备注）

1

进入前流程

风淋室使用≥15 秒，更换专用鞋套，手部执行 “六步法 + 酒精喷洒” 消毒

2

过程中消毒

每小时用 75% 酒精凝胶进行手部消毒，记录完整

3

离岗后处理

工作服放入指定回收箱，紫外消毒≥30 分钟

4

记录完整性

《人员卫生检查表》填写完整（含体温、防护装备完整性）

三、设备清洗消毒检查

序号

检查内容

检查标准（依据手册）

检查结果（√/×/ 备注）

1

通用流程执行

按 “停机断电→拆卸部件→高压水枪冲洗（≥10MPa）→消毒剂浸泡→超声波清洗（10 分钟）→纯化水漂洗→干燥→紫外消毒（30 分钟）” 执行

2

炒制锅清洁

每日用碱性清洁剂（1:30）刷洗，每周用 5% 硝酸溶液酸洗

3

输送带消毒

每 2 小时用 0.2% 食品级过氧乙酸擦拭

4

可拆卸部件处理

单独清洗、消毒，无残留堆积

四、季节专项管理检查

序号

检查内容

检查标准（依据手册）

检查结果（√/×/ 备注）

1

梅雨季（湿度＞70%）

每小时记录温湿度，除湿机启动后湿度≤55%；墙面每日用 200ppm 次氯酸钠擦拭 + 紫外照射 1 小时；包装材料增加铝箔层数

2

高温季（＞35℃）

炒制区雾化冷却系统运行，水温≤25℃；空气用 0.3ppm 臭氧消毒（每日 2 次）；工器具每 1 小时消毒 1 次

五、消毒剂管理检查

序号

检查内容

检查标准（依据手册）

检查结果（√/×/ 备注）

1

储存条件

次氯酸钠避光、温度≤30℃；过氧乙酸单独存放、远离金属

2

有效期与监控

次氯酸钠有效期 7 天（每日监控 2 次）；过氧乙酸有效期 14 天（每 4 小时监控 1 次）

3

配制流程

次氯酸钠（100ppm）按 “10ml 5% 原液 + 990ml 纯化水” 配制，余氯检测 10-15ppm

4

记录完整性

《消毒剂配制登记表》填写完整（含配制人、浓度、有效期）

六、设备材质操作检查

序号

检查内容

检查标准（依据手册）

检查结果（√/×/ 备注）

1

不锈钢设备

每月用 10% 硝酸钝化处理；每季度 3M 铜绿假单胞菌测试片检测无生长

2

塑料设备（PEEK 材质）

不接触＞80℃介质；每半年检测表面粗糙度 Ra≤0.8μm

七、安全防护与应急处理检查

序号

检查内容

检查标准（依据手册）

检查结果（√/×/ 备注）

1

个人防护

强制穿戴防滑靴（防滑系数≥0.8）、防冲击型护目镜、丁腈手套；破损 / 污染立即更换，班后集中消毒

2

次氯酸钠泄漏应急

疏散至逆风向上，穿戴 A 级防护服，用碳酸氢钠中和，废水导入应急池（pH 调至 6-9）

八、记录与监控体系检查

序号

检查内容

检查标准（依据手册）

检查结果（√/×/ 备注）

1

记录保存

清洗消毒记录表保存 3 年（每日审核）；设备维护日志保存 5 年（每周审核）；微生物检测报告永久保存（每月审核）

2

监测结果

设备表面 ATP≤100RLU；空气菌落总数（沉降法）≤30CFU / 皿；手部微生物（接触碟法）≤10CFU / 碟

总体评估

• □ 符合要求（所有项目均达标）• □ 需整改（具体问题：____）

• □ 严重不符合（需立即停产整改，问题：____）

整改措施及完成时限：____

此清单严格依据手册条款制定，可作为日常巡检、定期审核的标准化工具，确保清洗消毒程序全流程合规可追溯。