| 条款 | 文件 | 记录 | 备注 |
| 1.1 | 总要求 | 过程清单 |
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| 所有过程(包括外包过程)控制程序 |
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| 1.2.2 | HACCP 手册、 |
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| 程序文件 |
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| 1.2.3 | 1 文件控制程序 |
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| 1.2.4 | 2 记录控制程序 |
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| 2.2 | 3 合规义务的文件 | 1 合规义务的记录 |
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| 2.3 | 4 建立食品安全文化， 企业的价值 观。制度和规范 | 2 食品安全文化的记录 |
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| 2.5.2.2 | 5 内部报告制度 | 3 内部报告的记录 |
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| 2.5.2.3 | 6 外部沟通授权(任命书) | 4 外部沟通的的记录 |
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| 3.1 |
| 5 前提计划记录 |
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| 3.2 | 7 人力资源管理程序 | 6 人员培训等记录 |
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| 3.3 | 8-25 良好卫生规范相关文件 18 个 | 7 环境监测计划 对良好卫生规范实施效果的验证记录(系列) |
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| 3.4 | 26 产品设计和开发程序 | 8 产品设计和开发记录 |
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| 3.5 | 27 供方评价、批准和监控程序 | 9 合格供方名录 10 外包过程控制措施实施记录 |
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| 3.6 | 28、29 监视和测量控制程序(产品和设备) | 11 监视和测量记录 |
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| 3.7 | 30 产品标识和可追溯性程序 | 12 进货产品追溯及必要关键信息、进 货查验记录和产品的发运记录 产品可追溯性的验证 |
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| 3.8 | 31 产品放行程序 | 13 授权放行人员和产品放行记录 |
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| 3.9 | 32 产品撤回和召回计划 | 14 产品撤回和召回计划实施记录 |
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| 3.10 | 33 所有食品生产经营过程及设施的 致敏物质管理计划 | 15 致敏物质存在的记录 致敏物质交叉污染的控制措施确认和验证 |
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| 3.11 | 34 食品防护计划 | 16 食品防护记录 |
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| 条款 | 文件 | 记录 |
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| 3.12 | 35 食品欺诈脆弱性评估程序 | 17 食品欺诈预防计划 18 食品欺诈预防计划的评审 食品原辅料脆弱性评估表 |
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| 3.13 | 36 应急准备和响应程序 | 19 应急预案实施记录 |
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| 4.2.1 | HACCP 小组的组成 | 20HACCP 小组活动的记录 |
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| 4.2.2 | 产品描述 | 原料、食品添加剂、食品相关产品， 终产品 |
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| 4.2.3 | 预期用途的确定 |
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| 4.2.4 | 过程描述及流程图的制定 |
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| 4.2.5 | 流程图的确认 | 确认的流程图 |
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| 4.3.1.1 | 危害识别 | 21 危害识别依据和结果记录 |
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| 4.3.1.2 | 危害评估 | 22 危害评估依据和结果记录 |
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| 4.3.2 | 37 控制措施的制定依据和控制措 施文件 | 23 控制措施有效性确认的记 录 |
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| 4.3.3 | 危害分析工作单 | 24 形成文件的危害分析工作 单 |
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| 4.3.4 | HACCP 计划 | 24 关键控制限值确定限定依据和 结果记录、监控记录、纠偏记录 纠偏人员经适当的培训并经授权 |
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| 4.4 | HACCP 计划确认 | 25HACCP 计划实施前对危害 识别、 CCP、控制措施、CCP 监控方法和频率、验证的方 式和频率以及记录方式等要 素的确认记录。 |
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| 4.5 | 38 验证程序 | 26 验证记录 (系列) |
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| 5.1 | 39 不合格控制程序 | 27 不合格处置记录 |
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| 5.2 | 40 投诉处理程序 | 28 投诉处理记录 |
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| 5.3 | 41 内部审核程序 | 29 内审记录 |
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| 5.4 | 42 管理评审程序 | 30 管理评审记录 |
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