| 供应商验厂流程及细节 | |||||
| 验厂分两个部分进行 | |||||
| 第一部分 ：查看现场 | |||||
| 第二部分 ：查阅文件和记录 | |||||
| 第一部分：查看现场 | |||||
| 序号 | 内容 | 对应点 | 符合 | 不符合 | 备注 |
| 1 | 配料室 | 重点添加剂计量是否准确 |
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| 查阅配料记录准确性 |
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| 拆包物料管理 |
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| 物料扎口防护检查 |
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| 对物料批次信息检查 |
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| 环境卫生 |
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| 2 | 打料室 | 投料顺序是否和工艺一致 |
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| 投料记录准确性 |
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| 环境卫生 |
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| 温湿度计和记录是否一致 |
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| 3 | 成型区 | 成型参数是否和工艺一致 |
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| 查阅记录准确性 |
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| 环境卫生 |
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| 4 | 蒸煮/烘烤 | 蒸煮/烘烤参数是否和工艺一致 |
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| 查阅记录准确性 |
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| 环境卫生 |
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| 5 | 脱模/冷却 | 环境卫生 |
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| 温湿度计和记录是否一致 |
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| 6 | 杀菌 | 杀菌时间验证 |
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| 环境卫生 |
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| 温湿度记录检查 |
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| 7 | 内包装 | 环境卫生 |
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| 温湿度计和记录是否一致 |
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| 8 | 外包装 | 环境卫生 |
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| 9 | 共同项：照明灯/杀菌灯检查 | 灯具不得在产线上方 |
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| 杀菌灯/照明灯卫生 |
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| 杀菌灯照明强度 |
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| 10 | 虫鼠害检查 |
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| 共同项：各区灭蝇灯检查 | 灭蝇灯灯光强度 |
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| 粘蝇纸检查 |
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| 设备是的完整 |
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| 设备卫生 |
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| 11 | 共同项：各区鼠饵点检查 | 药剂检查 |
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| 部署是否合理 |
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| 设备是的完整 |
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| 12 | 共同项：各区人员卫生/穿戴检查 | 着装是否符合要求 |
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| 是否有戴首饰 |
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| 指甲是否过长 |
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| 头发是否外漏 |
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| 工作服是否有线头存在 |
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| 操作过程手部是否防护 |
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| 随机抽取4-5人健康证 |
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| 13 | 原料/添加剂仓库 | 物料贮存条件判定 |
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| 物料存放栈板检查 |
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| 温湿度计和记录是否一致 |
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| 物料表面卫生 |
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| 物料是否过期 |
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| 过敏原和非过敏原区分 |
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| 标签标识检查 |
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| 是否设立合格品/不合格品区 |
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| 仓库台账管理 |
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| 仓库卫生检查 |
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| 14 | 成品库 | 成品贮存条件判定 |
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| 温湿度计和记录是否一致 |
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| 标签标识检查 |
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| 是否设立合格品/不合格品区 |
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| 仓库台账管理 |
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| 仓库卫生检查 |
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| 15 | 化验室 | 试剂配制记录询问 |
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| 产品检验项目询问 |
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| 过程检验项目询问 |
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| 询问相关化验室制度 |
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| 检查试剂配制时间 |
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| 化学品领用记录 |
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| 易燃易腐蚀药品贮存管理 |
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| 设备鉴定标检查 |
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| 硅胶(干燥剂)失效检查 |
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| MSDS说明书检查 |
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| 16 | 留样室 | 留样数量是否合理 |
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| 留样室环境温湿度 |
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| 留样和记录核对 |
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| 留样制度检查 |
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| 留样室卫生 |
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| 标签标识管理 |
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| 第二部分：查看文件 | |||||
| 序号 | 内容 | 对应点 | 符合 | 不符合 | 备注 |
| 1 | 本公司级文件 | 营业执照 |
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| 生产许可证(明细表) |
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| 厂区/车间布局图 |
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| 产品工艺流程图 |
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| 产品作业指导书 |
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| 食品安全管理手册 |
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| 质量管理手册 |
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| 程序文件 |
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| 食品防护计划 |
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| 原辅料验收标准 |
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| 操作前提方案 |
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| HACCP计划书 |
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| 管理规程制度 |
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| 食品应急预案 |
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| 内审/管审 |
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| GMP食品良好操作规范 |
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| 异物管控程序 |
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| MSDS化学品安全说明书 |
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| 外部法律法规文件清单 |
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| 食品安全文化 |
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| 2 | 原辅材料资质（ 三证） | 合格供应商清单 |
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| 生产商：营业执照 |
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| 生产商：生产许可证 |
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| 生产商：生产许可证明细表 |
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| 生产商 ：官检报告 |
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| 经销商：营业执照 |
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| 经销商：食品经营许可证 |
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| 3 | 来料验收资料 | 原辅料检验验证结果通知单 |
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| 送货票据 |
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| 原料批次(出厂)报告 |
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| 4 | 人员卫生/培训 | 每年一次的健康检查 |
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| 年度培训计划 |
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| 有培训签到/记录 |
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| 涉及培训考试 |
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| 5 | 生产车间记录 | 配料记录（ CCP点） |
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| 打料记录 |
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| 成型记录 |
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| 蒸制记录（ CCP点） |
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| 烘烤记录（ CCP点） |
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| 内包装记录 |
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| 生产日期审核记录 |
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| 密封性检测记录 |
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| 金检记录（ CCP点） |
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| 6 | 消毒记录 | 消毒液配制记录 |
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| 75%酒精使用记录 |
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| 空间消毒记录 |
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| 清洗消毒记录 |
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| 洗手消毒记录 |
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| 化学品领用记录 |
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| 7 | 化验室记录 | 成品原始检验记录 |
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| 成品出厂报告 |
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| 涂抹/空气沉降检测记录 |
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| 生产用水检测记录 |
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| 对比实验分析报告 |
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| 化验室试剂配制记录 |
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| 产品留样记录 |
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| 保质期实验测试验证记录 |
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| 水分活动、 PH仪校准记录 |
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| 过氧化值检验原始记录 |
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| 8 | 食品防护记录 | 食品防护计划验证记录 |
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| 食品安全防护关键部位月检表 |
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| 食品防护评估表 |
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| 食品安全防护计划演练 |
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| 9 | 异物/易碎品记录 | 易碎物品清单 |
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| 易碎品破碎处置记录 |
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| 生产过程异物汇总记录 |
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| 10 | 废弃物记录 | 废弃物回收处理记录表 |
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| 11 | 厂区环境卫生 | 厂区环境卫生检查表 |
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| 12 | 不合格品处置记录 | 不合格品处置记录 |
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| 纠正预防措施要求 |
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| 纠偏记录 |
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| 13 | 产品出入库 | 产品出入库记录 |
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| 14 | 原辅材料标识卡 | 原辅材料出入库记录 |
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| 15 | 产品追溯/召回记录 | 产品模拟追溯演练报告（正追） |
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| 产品模拟追溯演练报告（反追） |
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| 产品模拟召回记录 |
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| 16 | 内部校准报告和产品外检报告 | 化验室仪器设备校准证书 |
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| 车间压力表校准证书 |
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| 电子秤校准证书 |
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| 温湿度校准证书 |
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| 温度计校准证书 |
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| 特种设备(杀菌釜)校准证书 |
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| 水质检查报告 |
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| 本公司产品外检报告 |
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| 或内部校准记录表 |
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| 17 | 客诉记录 | 客诉记录登记 |
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| 客诉处理记录 |
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| 客诉分析记录 |
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| 客诉问题处理措施 |
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| 18 | 设备维护保养 | 设备清单 |
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| 设备维护保养计划 |
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| 19 | 第三方虫害公司资质 | 公司证件 |
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| 人员操作资质证件 |
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| 人员健康证 |
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| 药剂资质 |
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| 药剂报告 |
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| 药剂MSDS说明书 |
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| 虫害布局图 |
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| 20 | 原料、成品运输合同/卫生检查 | 运输合同/协议 |
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| 运输检查记录表 |
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| 21 | 相关服务方 | 服务商(检测机构)评估记录表 |
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| 服务商(虫害公司)评估记录表 |
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| 服务商(物流公司)评估记录表 |
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| 服务商(设备公司)评估记录表 |
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| 服务商(认证公司)评估记录表 |
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| 22 | 从业人员证件 | 化验员证/培训证明 |
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| 叉车证 |
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| 特殊设备操作证 |
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