1、目的
对采购过程进行有效控制,确保采购的食品符合规定的要求。
2、适用范围
适用于本公司对原辅材料的采购过程的控制,包括对供应商的选择和评价。
3、职责
3.1总经理负责对合格供应商的批准。
3.2销售部负责采购管理。
3.3销售部经理负责对供应商的选择、调查、评价及编制合格供应商清单。
3.4食品安全小组组长负责采购合同的签署及订单的下发。
3.5各岗位配合上述工作的开展。
4、术语和定义
(无)
5、实施要求
5.1供应商的分类
5.1.1 A类供应商——长期稳定合作的食品供应商。
5.1.2 B类供应商——零星现金采购的食品供应商。
5.2供应商的选择与评价
5.2.1 A/B类供应商由综合部经理负责对供应商进行调查,填写《供应商评审表》。
(1)A类供应商要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面:
a)营业执照及相关的许可证如食品许可证等;
b)主要食品类型以及产能、报价;
c)人员、技术、设备设施的现状;经营历史和市场信誉、企业形象等。
d)质量、食品安全管理体系及HACCP体系认证证书(必要时或顾客有需求时);
e)其他资格能力证明;
(2)B类供应商调查其在过往的供货历史中没有不良记录。
5.2.2供应商资料收集齐全后,由综合部经理组织有关人员等进行评价,评价结果填入《供应商评审表》,经综合部经理审核,总经理或其授权人批准后成为合格供应商。
评价方式可以采用以下一种或多种方法进行:
a)对供应商的相关经验进行评价;
b)对供应商的食品质量、价格、交货情况及品质处理情况进行评审;
c)对供应商管理体系进行审核验证其按要求提供所需食品的能力;
d)调查供应商的顾客满意度;
e)调查供应商的财务状况、服务和支持能力。
5.2.3选择供应商的基本原则
a)供应商须是所供应食品的销售商户或其指定的代理商。
b)供应商须提供一定时限的合理的保持服务,并有能力提供保证。
c)对长期一直品质良好,交货期稳定准时,信誉良好,服务优良的供应商,优先选择。
5.2.4所有评价合格的供应商列入《合格供应商清单》,在有采购需求时使用。
5.2.5公司采购员应根据公司发展的需要,不断扩大供应商队伍,为采购提供更大选择空间。
5.2.6已有的供应商应在适当时机保持再评价,确保其持续合格的供应能力:
a)每年应进行一次再评价;
b)当出现严重的质量不合格时进行。
c)如果连续二次出现供应不合格,应取消其合格供应商资格。
5.2.7 B类采购品的供应商根据了解样品或实物,以及报价单、品牌效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较,不做资质评价。
5.3采购计划和实施
5.3.1食品购计划按照客户需求或提供的P/0单中食品品种来开展采购实施,从合格供应商进行询价、比价,选择能满足客户需求的供方开展采购活动。
5.3.2每次采购活动结束,采购员向供应商均要出具发票或相应报销凭证和质量保证书。
5.4采购商品的检查和验收
采购员QC要求对采购食品进行现场验收。
不合格的拒绝采购。
5.5采购记录的保持
采购记录按《记录控制程序》要求予以保持。
6、相关文件
供应商评审表
合格供应商清单
供应商业绩定期考核评估表