| 序号 | 专项 | 自查要点 | 结论 | 证据/记录编号 | 备注 |
| 1 | 致敏物质控制 | 建立含乳/蛋/花生/坚果/大豆/小麦/鱼/甲壳类等致敏原清单 | |||
| 2 | 致敏物质控制 | 含致敏原料专区存放、明确标识、隔离存放 | |||
| 3 | 致敏物质控制 | 含与不含致敏物共线生产：排产隔离或清洁验证记录 | |||
| 4 | 致敏物质控制 | 标签警示语准确；相关人员培训记录齐全 | |||
| 5 | 寄生虫控制 | 识别水产/生鲜肉/生食果蔬等寄生虫风险产品 | |||
| 6 | 寄生虫控制 | 杀灭寄生虫工艺参数化（冷冻温时/加热中心温度）并验证 | |||
| 7 | 寄生虫控制 | 原料验收与杀灭效果验证记录完整 | |||
| 8 | HACCP体系 | 全产品线危害分析表（生物/化学/物理） | |||
| 9 | HACCP体系 | 关键控制点(CCP)关键限值、监控、纠偏、验证、记录闭环 | |||
| 10 | HACCP体系 | 附录A HACCP原理及应用指南落地（不强制认证但强制危害分析） | |||
| 11 | 微生物监控 | 附录B监控计划覆盖墙壁/地漏/鞋底/转运筐/清洁工具等非接触面 | |||
| 12 | 微生物监控 | 食品接触面、设备、手、成品等监控点位与限值明确 | |||
| 13 | 虫害控制 | 虫害平面图与现场布点一致；仓储害虫专项布点 | |||
| 14 | 虫害控制 | 外包消杀：药剂种类/浓度/地点/时间/目标虫害可追溯 |
| GB 14881-2025 食品安全管理制度清单 | ||||||
| 序号 | 文件编号 | 制度名称 | 归口部门 | GB14881-2025对应条款 | 是否新增/变化 | 备注 |
| 1 | FMT-01 | 食品安全管理手册/合规方针 | 质量负责人 | 1、2、6.2 | 修订 | 明确预防为主、风险管理、全程控制 |
| 2 | FMT-02 | 厂区选址与环境管理制度 | 行政/厂务 | 3 | 修订 | 绿化、硬化、积水、异味、无关动物、虫害孳生地 |
| 3 | FMT-03 | 厂房与三级作业区管理制度 | 生产部/工程部 | 4 | 强化 | 清洁/准清洁/一般作业区物理分隔 |
| 4 | FMT-04 | 设施与设备管理制度 | 设备部 | 5 | 修订 | 材质、校准、管路标识、顶棚防凝水、地漏水封 |
| 5 | FMT-05 | 供水与用水管理制度 | 厂务/品控 | 5.1.2 | 强化 | 接触/非接触食品用水分路标识防倒灌 |
| 6 | FMT-06 | 卫生标准操作程序SSOP | 品控/生产 | 6.2.2、8.1.1.1 | 修订 | 清洗消毒、手卫生、工器具、环境 |
| 7 | FMT-07 | 清洁消毒管理制度 | 生产/品控 | 6.2.2、8.1.1 | 修订 | 清洁剂消毒剂、配比、频次、验证 |
| 8 | FMT-08 | 危害分析与关键控制点(HACCP)控制程序 | 食品安全小组 | 6.1.1、6.1.2、附录A | 新增强制项 | 应做危害分析+CCP；HACCP体系鼓励但非强制认证 |
| 9 | FMT-09 | 食品安全自查与风险管控制度 | 食品安全总监 | 6.2.2 | 修订 | 可衔接日管控周排查月调度 |
| 10 | FMT-10 | 虫害控制制度 | 品控/行政 | 6.5 | 强化 | 虫害平面图、点位、药剂台账、消杀后清理 |
| 11 | FMT-11 | 废弃物与污水管理制度 | 厂务/生产 | 6.6 | 修订 | 地漏、垃圾、下脚料、污水处理 |
| 12 | FMT-12 | 工作服与人员卫生管理制度 | 人事/车间 | 6.7、6.4 | 强化 | 工作服分区、发网口罩鞋靴、跨区不混用 |
| 13 | FMT-13 | 食品生产人员健康与晨检制度 | 人事/品控 | 6.4.1 | 强化 | 健康证+每日岗前自查+有碍食品安全疾病调岗 |
| 14 | FMT-14 | 原料、食品添加剂、食品相关产品管理制度 | 采购/品控/仓储 | 7 | 修订 | 供应商评价、验收、索证、投料、先进先出 |
| 15 | FMT-15 | 食品添加剂使用管理制度 | 生产/品控 | 7.3 | 修订 | 专人专柜、称量复核、最大使用量 |
| 16 | FMT-16 | 生产过程污染控制制度 | 生产/品控 | 8.1 | 修订 | 交叉污染、异物、清洗剂消毒剂残留 |
| 17 | FMT-17 | 寄生虫风险控制制度 | 品控/生产 | 8.1.3 | 新增 | 水产/生食/鲜切/肉制品：冷冻曲线、中心温度、验证 |
| 18 | FMT-18 | 致敏物质管理制度 | 研发/品控/生产 | 8.4 | 新增 | 致敏清单、专区、共线评估、换产清洁验证、培训 |
| 19 | FMT-19 | 微生物监控程序 | 品控 | 8.1.2、附录B | 强化 | 墙壁/地漏/鞋底/转运筐/清洁工具纳入监控 |
| 20 | FMT-20 | 检验与留样管理制度 | 化验室 | 9 | 修订 | 出厂检验、过程检验、留样、试剂、仪器校准 |
| 21 | FMT-21 | 食品贮存与运输管理制度 | 仓储/物流 | 10 | 修订 | 温湿度、先进先出、委托储运方审核 |
| 22 | FMT-22 | 食品召回及追溯管理制度 | 质量负责人/销售 | 11 | 强化 | 正反向追溯、批号反查原料/班次/设备、演练 |
| 23 | FMT-23 | 人员培训管理制度 | 人事/品控 | 12 | 修订 | 新增HACCP、致敏、寄生虫、晨检、工作服内容 |
| 24 | FMT-24 | 化学品(清洁剂/消毒剂/杀虫剂)管理制度 | 品控/仓储 | 8.2.4、6.5.7 | 强化 | 索证、专库、领用配制、专人复核、残留风险 |
| 25 | FMT-25 | 记录与文件管理制度 | 品控/文控 | 13 | 修订 | 保质期满+6个月； 无保质期≥2年； 电子记录留痕 |
| 26 | FMT-26 | 不合格品与返工管理制度 | 品控/生产 | 8、10、11 | 修订 | 隔离、评审、返工批准、销毁 |
| 27 | FMT-27 | 应急与异常处置制度 | 食品安全总监 | 6、8、10 | 修订 | 停水停电、虫害爆发、微生物超标、召回启动 |
| 危害分析工作表 | |||||||
| 序号 | 生产步骤 | 潜在危害(B/C/P) | 危害来源/途径 | 是否显著危害 | 判断理由 （为何显著/为何不显著） | 控制措施类别 | 控制措施（前提方案/OPRP/CCP） |
| 1 | 原料验收 | B-生物性 | 原料带菌、腐败、寄生虫及虫卵 | 是 | 生鲜原料可能携带致病菌/寄生虫，后续无杀灭步骤 | CCP | 供应商资质+验收标准+农兽药/寄生虫控制 |
| 2 | 原料贮存 | B-生物性 | 冷藏温度失控致致病菌增殖 | 是 | 温度失控导致微生物增殖，后续无法完全消除 | CCP | 冷藏0~4℃/冷冻-18℃以下+连续温度记录 |
| 3 | 配料投料 | C-化学性 | 食品添加剂超限量使用 | 是 | 添加剂超量属化学危害，后续不可去除 | CCP | 专人称量+复核+最大使用量管控 |
| 4 | 预处理/切配 | P-物理性 | 金属、玻璃、石子混入 | 否 | 后续有金属探测步骤可控制 | OPRP | 工器具管理+筛网+后续金属探测 |
| 5 | 热加工/杀菌 | B-生物性 | 致病菌存活 | 是 | 唯一杀灭致病菌步骤，失控即不安全 | CCP | 中心温度/时间控制+连续监控 |
| 6 | 冷却 | B-生物性 | 冷却缓慢进入危险温度带 | 是 | 4~60℃危险温度带易致致病菌增殖 | CCP | 快速冷却+时间温度记录 |
| 7 | 内包装 | B-生物性 | 包材污染、二次污染 | 否 | 由SSOP和车间洁净度控制 | 前提方案(SSOP) | 包材验收+洁净区管理+人员卫生 |
| 8 | 金属探测 | P-物理性 | 金属异物残留 | 是 | 物理危害，后续无剔除手段 | CCP | 金属探测器灵敏度+自动剔除+标准块测试 |
| 9 | 速冻/冷冻 | B-生物性 | 寄生虫存活（水产/生食） | 是 | 杀灭寄生虫关键步骤，失控存在寄生虫风险 | CCP | 冷冻温度时间曲线（-35℃/15h或-20℃/7d） |
| 10 | 外包装 | P-物理性 | 异物、标签错漏 | 否 | 由SSOP和标签审核控制 | 前提方案(SSOP) | 异物检查+标签复核 |
| 11 | 成品贮存 | B-生物性 | 贮存温度失控致变质 | 否 | 由贮存制度控制，且成品包装阻隔 | 前提方案(SSOP) | 温湿度监控+先进先出 |
| 12 | 发运 | B-生物性 | 运输温度失控 | 否 | 由运输管理制度控制 | 前提方案(SSOP) | 委托方审核+运输温度监控 |
以上就是食品伙伴网质量服务部梳理的新版GB 14881的落地执行。若有不足之处，欢迎各食品同仁指正。若您有体系咨询、体系认证相关需求，可以联系我们。
日期：2026-10-21
