| 检查日期：年____月____日 检查人： 复核人：____ | |||
| 检查区域：□原料处理区 □炒制车间 □包装车间 □仓储区 □辅助设施 | |||
| 一、组织架构与职责落实检查 | |||
| 序号 | 检查内容 | 检查标准（依据手册） | 检查结果（√/×/ 备注） |
| 1 | 品控经理职责 | 已制定季度消毒方案，审批记录完整，季度微生物超标≤1 次 |
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| 2 | 现场 QA 职责 | 每日检查消毒剂浓度，操作规范性问题整改率 100% |
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| 3 | 设备工程师职责 | 消毒设备保养计划完整，设备故障率≤5% |
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| 4 | 生产组长职责 | 班组清洁任务落实，清洁遗漏率≤0.5%，异常及时上报 |
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| 二、人员卫生管理检查 | |||
| 序号 | 检查内容 | 检查标准（依据手册） | 检查结果（√/×/ 备注） |
| 1 | 进入前流程 | 风淋室使用≥15 秒，更换专用鞋套，手部执行 “六步法 + 酒精喷洒” 消毒 |
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| 2 | 过程中消毒 | 每小时用 75% 酒精凝胶进行手部消毒，记录完整 |
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| 3 | 离岗后处理 | 工作服放入指定回收箱，紫外消毒≥30 分钟 |
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| 4 | 记录完整性 | 《人员卫生检查表》填写完整（含体温、防护装备完整性） |
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| 三、设备清洗消毒检查 | |||
| 序号 | 检查内容 | 检查标准（依据手册） | 检查结果（√/×/ 备注） |
| 1 | 通用流程执行 | 按 “停机断电→拆卸部件→高压水枪冲洗（≥10MPa）→消毒剂浸泡→超声波清洗（10 分钟）→纯化水漂洗→干燥→紫外消毒（30 分钟）” 执行 |
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| 2 | 炒制锅清洁 | 每日用碱性清洁剂（1:30）刷洗，每周用 5% 硝酸溶液酸洗 |
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| 3 | 输送带消毒 | 每 2 小时用 0.2% 食品级过氧乙酸擦拭 |
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| 4 | 可拆卸部件处理 | 单独清洗、消毒，无残留堆积 |
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| 四、季节专项管理检查 | |||
| 序号 | 检查内容 | 检查标准（依据手册） | 检查结果（√/×/ 备注） |
| 1 | 梅雨季（湿度＞70%） | 每小时记录温湿度，除湿机启动后湿度≤55%；墙面每日用 200ppm 次氯酸钠擦拭 + 紫外照射 1 小时；包装材料增加铝箔层数 |
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| 2 | 高温季（＞35℃） | 炒制区雾化冷却系统运行，水温≤25℃；空气用 0.3ppm 臭氧消毒（每日 2 次）；工器具每 1 小时消毒 1 次 |
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| 五、消毒剂管理检查 | |||
| 序号 | 检查内容 | 检查标准（依据手册） | 检查结果（√/×/ 备注） |
| 1 | 储存条件 | 次氯酸钠避光、温度≤30℃；过氧乙酸单独存放、远离金属 |
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| 2 | 有效期与监控 | 次氯酸钠有效期 7 天（每日监控 2 次）；过氧乙酸有效期 14 天（每 4 小时监控 1 次） |
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| 3 | 配制流程 | 次氯酸钠（100ppm）按 “10ml 5% 原液 + 990ml 纯化水” 配制，余氯检测 10-15ppm |
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| 4 | 记录完整性 | 《消毒剂配制登记表》填写完整（含配制人、浓度、有效期） |
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| 六、设备材质操作检查 | |||
| 序号 | 检查内容 | 检查标准（依据手册） | 检查结果（√/×/ 备注） |
| 1 | 不锈钢设备 | 每月用 10% 硝酸钝化处理；每季度 3M 铜绿假单胞菌测试片检测无生长 |
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| 2 | 塑料设备（PEEK 材质） | 不接触＞80℃介质；每半年检测表面粗糙度 Ra≤0.8μm |
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| 七、安全防护与应急处理检查 | |||
| 序号 | 检查内容 | 检查标准（依据手册） | 检查结果（√/×/ 备注） |
| 1 | 个人防护 | 强制穿戴防滑靴（防滑系数≥0.8）、防冲击型护目镜、丁腈手套；破损 / 污染立即更换，班后集中消毒 |
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| 2 | 次氯酸钠泄漏应急 | 疏散至逆风向上，穿戴 A 级防护服，用碳酸氢钠中和，废水导入应急池（pH 调至 6-9） |
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| 八、记录与监控体系检查 | |||
| 序号 | 检查内容 | 检查标准（依据手册） | 检查结果（√/×/ 备注） |
| 1 | 记录保存 | 清洗消毒记录表保存 3 年（每日审核）；设备维护日志保存 5 年（每周审核）；微生物检测报告永久保存（每月审核） |
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| 2 | 监测结果 | 设备表面 ATP≤100RLU；空气菌落总数（沉降法）≤30CFU / 皿；手部微生物（接触碟法）≤10CFU / 碟 |
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| 总体评估 | |||
| • □ 符合要求（所有项目均达标）• □ 需整改（具体问题：____） | |||
| • □ 严重不符合（需立即停产整改，问题：____） | |||
| 整改措施及完成时限：____ | |||
| 此清单严格依据手册条款制定，可作为日常巡检、定期审核的标准化工具，确保清洗消毒程序全流程合规可追溯。 | |||
